Contrato federal · Contrato 00002/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZAPARA ATENDER AO IFB/CAMPUS PLANALTINA.

Name: Contrato 00002/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou ALENCAR FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 19.803.765/0001-98) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpezapara atender ao ifb/campus planaltina.. Valor global contratado: R$ 391.236,72. Vigência de 23/07/2018 a 23/07/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
Unidade (UASG)oficial: IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: ALENCAR FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 19.803.765/0001-98
Processooficial: 23133.001939/2017-38
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2018
Valor inicialoficial: R$ 330.725,60
Valor globaloficial: R$ 391.236,72
Valor acumuladooficial: R$ 8.538.989,06
Assinaturaoficial: 23/07/2018
Publicaçãooficial: 31/07/2018
Vigênciaoficial: 23/07/2018 a 23/07/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	1	R$ 52.154,09	R$ 52.154,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	1	R$ 6.032,19	R$ 6.032,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	1	R$ 333.050,44	R$ 333.050,44

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 901.701,06
A liquidarcalculado: R$ 85.543,80
Liquidadocalculado: R$ 12.091,06
Pagocalculado: R$ 738.785,15

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800003 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 313.660,60 · a liquidar R$ 85.543,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 228.116,80
2018NE800158 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800005 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800096 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800070 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800104 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000001 · 26/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 57.567,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.567,06
2021NE000034 · 26/05/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 217.268,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156.814,92
2021NE000075 · 03/08/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 30.216,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.216,56
2021NE000018 · 05/05/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 57.567,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.567,06
2022NE000007 · 18/01/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 225.421,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12.091,06 · pago R$ 208.502,75

Faturas

3444 · emitida 16/08/2022 · PagoR$ 24.995,67
3332 · emitida 05/07/2022 · PagoR$ 32.603,06
3296 · emitida 19/05/2022 · PagoR$ 30.216,56
3324 · emitida 08/06/2022 · PagoR$ 30.216,36
3254 · emitida 07/04/2022 · PagoR$ 30.216,56
3220 · emitida 17/03/2022 · PagoR$ 30.216,56
3188 · emitida 14/02/2022 · PagoR$ 30.216,56
3150 · emitida 18/01/2022 · PagoR$ 30.216,56
3108 · emitida 02/12/2021 · PagoR$ 30.216,56
3055 · emitida 12/01/2021 · PagoR$ 30.216,56
2967 · emitida 04/10/2021 · PagoR$ 12.897,27
2999 · emitida 21/10/2021 · PagoR$ 28.783,53
2963 · emitida 14/09/2021 · PagoR$ 28.783,53
2927 · emitida 04/08/2021 · PagoR$ 28.783,53
2804 · emitida 05/05/2021 · PagoR$ 28.783,53
2896 · emitida 06/07/2021 · PagoR$ 28.783,53
2863 · emitida 09/06/2021 · PagoR$ 28.783,53
2776 · emitida 05/04/2021 · PagoR$ 28.783,53
2737 · emitida 01/03/2021 · PagoR$ 28.783,53
0002719 · emitida 03/02/2021 · PagoR$ 28.783,53
0002699 · emitida 06/01/2021 · PagoR$ 28.783,53

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 23/07/2019
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2018, DO IFB CAMPUS PLANALTINA.
valor global após o termo: R$ 342.175,20 · vigência até 23/07/2020
Termo de Apostilamento 00001/2020 · 17/07/2020
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 002/2018 - CCT 2020
valor global após o termo: R$ 345.402,35 · vigência até 23/07/2022
Termo Aditivo 00002/2020 · 22/07/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO IFB/CAMPUS PLANALTINA.
valor global após o termo: R$ 345.402,35 · vigência até 23/07/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 30/04/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2018 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23 DE JULHO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 345.402,35 · vigência até 23/07/2022
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 15/09/2021
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2018 - CCT 2021.
valor global após o termo: R$ 362.598,69 · vigência até 23/07/2022
Termo de Apostilamento 00003/2022 · 01/07/2022
O OBJETO DA PRESENTE APOSTILA CONSISTE NA REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2018,CELEBRADO COM A EMPRESA CONSTRUTORA FERNANDES E ARAÚJO LTDA - ME. CCT 2022.
valor global após o termo: R$ 391.236,72 · vigência até 23/07/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 30790
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:50

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