Contrato federal · Empenho 2024NE005079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK PARA O PRÉDIO DO BACEN EM PORTO ALEGRE, TENDO EM VISTA A ENCHENTE OCORRIDA EM MAIO DE 2024 NO RIO GRANDE DO SUL, QUE ATINGIU O TÉRREO DO PRÉDIO D…
GERENCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA (CNPJ 03.182.153/0001-95) para: aquisição e instalação de no-break para o prédio do bacen em porto alegre, tendo em vista a enchente ocorrida em maio de 2024 no rio grande do sul, que atingiu o térreo do prédio do banco central em porto alegre.. Valor global contratado: R$ 296.567,00. Vigência de 04/09/2024 a 04/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE 925134
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDACNPJ 03.182.153/0001-95
- Processooficial
- 275076
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I e LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 296.567,00
- Valor globaloficial
- R$ 296.567,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Publicaçãooficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 04/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOAUTONOMIA BATERIA: 15 MIN A PLENA CARGA, CAPACIDADE: 600, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 4, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 115/220, TIPO: NOBREAK | 1 | R$ 296.567,00 | R$ 296.567,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296.567,00
- A liquidarcalculado
- R$ 296.567,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE005079 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 296.567,00 · a liquidar R$ 296.567,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 53352 · emitida 04/10/2024 · PagoR$ 296.567,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE005079 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE005079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 275076
valor global após o termo: R$ 296.567,00 · vigência até 04/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 307939
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.