Contrato federal · Contrato 00185/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO (CNPJ 29.466.142/0001-20) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), nas condiç…. Valor global contratado: R$ 8.240,00. Vigência de 28/08/2024 a 28/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- WENDELL PABLLO SOARES CAMPELOCNPJ 29.466.142/0001-20
- Processooficial
- 23035.001746/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 16.480,08
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 28/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.000 | R$ 0,82 | R$ 8.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.806,36
- A liquidarcalculado
- R$ 5.766,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.039,39
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.240,00 · a liquidar R$ 1.200,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.039,39
- 2025NE000090 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.566,36 · a liquidar R$ 4.566,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 886 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.132,20
- 859 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.306,00
- 860 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 367,64
- 652 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.196,49
- 636 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.842,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00255/2025 · 22/08/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 185/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 8.240,00 · vigência até 28/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308040
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.