Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Contrato 00003/2015 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA

SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA (CNPJ 02.363.284/0001-06) para: serviço de locação de veiculos com motorista. Valor global contratado: R$ 154.327,32. Vigência de 04/05/2019 a 03/05/2020 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 4ª REGIAO 110097
Local da unidadeoficial
PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDACNPJ 02.363.284/0001-06
Processooficial
00588.000135/2015-14
Modalidade da compraoficial
Inexigibilidade nº 00005/2015
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 119.899,92
Valor globaloficial
R$ 154.327,32
Valor acumuladooficial
R$ 419.866,58
Assinaturaoficial
24/06/2015
Publicaçãooficial
24/06/2015
Vigênciaoficial
04/05/2019 a 03/05/2020
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

A fonte não lista itens para este contrato.

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 276.668,98
A liquidarcalculado
R$ 34.923,42
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 218.490,33

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2019NE800032 · 22/01/2019339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 145.203,61 · a liquidar R$ 34.923,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.280,19
  • 2017NE800050 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 131.465,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108.210,14
  • 2018NE800071 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 4663 · emitida 03/06/2020 · PagoR$ 365,69
  • 4662 · emitida 03/06/2020 · PagoR$ 362,61
  • 4574 · emitida 06/05/2020 · PagoR$ 5.439,19
  • 44573 · emitida 06/05/2020 · PagoR$ 5.485,28
  • 4516 · emitida 16/04/2020 · PagoR$ 5.500,28
  • 4517 · emitida 16/04/2020 · PagoR$ 5.439,19
  • 4386 · emitida 19/02/2020 · PagoR$ 5.439,19
  • 4385 · emitida 19/02/2020 · PagoR$ 5.485,28
  • 4443 · emitida 10/03/2020 · PagoR$ 5.485,28
  • 4445 · emitida 10/03/2020 · PagoR$ 5.498,11
  • 4240 · emitida 16/12/2019 · PagoR$ 5.640,58
  • 4241 · emitida 16/12/2019 · PagoR$ 5.640,58
  • 4262 · emitida 23/12/2019 · PagoR$ 1.529,77
  • 4261 · emitida 23/12/2019 · PagoR$ 1.656,28
  • 4260 · emitida 23/12/2019 · PagoR$ 839,68
  • 4259 · emitida 23/12/2019 · PagoR$ 777,01
  • 4301 · emitida 16/01/2020 · PagoR$ 5.740,18
  • 4302 · emitida 16/01/2020 · PagoR$ 5.498,39
  • 4128 · emitida 01/11/2019 · PagoR$ 5.439,19
  • 4157 · emitida 01/11/2019 · PagoR$ 5.688,29
  • 4064 · emitida 05/10/2019 · PagoR$ 5.439,19
  • 4063 · emitida 05/10/2019 · PagoR$ 5.608,08
  • 4005 · emitida 09/09/2019 · PagoR$ 5.581,99
  • 4006 · emitida 09/09/2019 · PagoR$ 5.439,19
  • 3870 · emitida 08/07/2019 · PagoR$ 5.519,38
  • 3820 · emitida 22/08/2019 · PagoR$ 5.439,19
  • 3871 · emitida 08/07/2019 · PagoR$ 5.634,79
  • 3819 · emitida 22/06/2019 · PagoR$ 5.485,28
  • 3939 · emitida 06/08/2019 · PagoR$ 5.439,19
  • 3938 · emitida 06/08/2019 · PagoR$ 5.485,28
  • 3741-05/19-PSF/MGA · emitida 07/05/2019 · PagoR$ 5.517,66
  • 3742-05/19-PSF/PGO · emitida 07/05/2019 · PagoR$ 5.591,92
  • 3689 · emitida 05/04/2019 · PagoR$ 5.637,35
  • 3688 · emitida 05/04/2019 · PagoR$ 5.485,28
  • 3640 · emitida 13/03/2019 · PagoR$ 5.485,28
  • 3641 · emitida 13/03/2019 · PagoR$ 5.439,19
  • 3591 · emitida 08/02/2019 · PagoR$ 5.439,19
  • 3590 · emitida 08/02/2019 · PagoR$ 5.485,28
  • 3539-12/18-PSF/PGO · emitida 09/01/2019 · PagoR$ 5.519,90
  • 3538-12/2018-PSF/MGA · emitida 09/01/2019 · PagoR$ 5.499,17
  • 3475-11/18-PSF/PGO · emitida 01/12/2018 · PagoR$ 5.619,47
  • 3474-11/18-PSF/MGA · emitida 01/12/2018 · PagoR$ 5.485,28
  • 3429 · emitida 09/11/2018 · PagoR$ 5.485,28
  • 3430 PSF PON · emitida 09/11/2018 · PagoR$ 5.815,11
  • 3305-08/18 · emitida 10/09/2018 · PagoR$ 5.409,99
  • 3303-08/18 · emitida 10/09/2018 · PagoR$ 5.844,34
  • 3228-07/18 · emitida 03/08/2018 · PagoR$ 5.348,40
  • 3229-07/18 · emitida 03/08/2018 · PagoR$ 5.372,20
  • 3157 · emitida 05/07/2018 · PagoR$ 5.346,40
  • 3158 · emitida 05/07/2018 · PagoR$ 5.270,92

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00004/2018 · 04/04/2018

    PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES

    valor global após o termo: R$ 145.223,28 · vigência até 03/05/2019

  2. Termo de Apostilamento 00041/2018 · 01/10/2018

    APOSTILA 41/2018 - PERIODO 01/08/17 A 03/05/19

    valor global após o termo: R$ 149.809,20 · vigência até 03/05/2019

  3. Termo Aditivo 00005/2019 · 16/04/2019

    PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES

    valor global após o termo: R$ 149.809,20 · vigência até 03/05/2020

  4. Termo de Apostilamento 00411/2019 · 27/11/2019

    APOSTILA 41/2019 - CCT E VT. PERIODO 01/08/18 A 03/05/20

    valor global após o termo: R$ 154.327,32 · vigência até 03/05/2020

FornecedorEMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 3083
Lido da fonte em
15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 16:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.