Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPF/NIG/PF

Name: Contrato 00001/2019 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ELEVADORES IVIMAIA LTDA (CNPJ 05.531.749/0001-89) para: contratação de serviços de manutenção de elevadores para atender as necessidades da dpf/nig/pf. Valor global contratado: R$ 36.536,28. Vigência de 01/01/2019 a 31/12/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ 200356
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: ELEVADORES IVIMAIA LTDACNPJ 05.531.749/0001-89
Processooficial: 08455.002134/2018-66
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00012/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 29.100,00
Valor globaloficial: R$ 36.536,28
Valor acumuladooficial: R$ 481.762,80
Assinaturaoficial: 21/12/2018
Publicaçãooficial: 25/03/2019
Vigênciaoficial: 01/01/2019 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR	12	R$ 1.883,31	R$ 22.599,72
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS	12	R$ 1.161,38	R$ 13.936,56

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 76.124,24
A liquidarcalculado: R$ 2.409,90
Liquidadocalculado: R$ 203,50
Pagocalculado: R$ 32.030,14

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000035 · 08/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.488,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000034 · 08/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.250,00
2021NE000044 · 11/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.084,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.172,34
2022NE000026 · 10/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000030 · 06/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.046,20 · a liquidar R$ 2.409,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.636,30
2023NE000031 · 06/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000008 · 09/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800152 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800153 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800009 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800411 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800412 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000025 · 10/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 203,50 · pago R$ 9.971,50

Faturas

00066025 · emitida 01/12/2023 · PagoR$ 1.161,38
00066449 · emitida 02/01/2024 · PagoR$ 1.161,38
00065610 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 1.161,38
00065201 · emitida 02/10/2023 · PagoR$ 1.161,38
08455.019453/2023 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 1.161,38
64374 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 1.161,38
63981 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 1.161,38

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00001/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Termo Aditivo 00001/2020 · 24/12/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2019 PELO PRAZO DE 01/01/2020 A 31/12/2020
valor global após o termo: R$ 29.100,00 · vigência até 31/12/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 22/12/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2019 POR 12MESES
valor global após o termo: R$ 29.100,00 · vigência até 31/12/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 03/12/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE (12) MESES, PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, DO INCISO II, DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 29.100,00 · vigência até 31/12/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 09/11/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE (12) MESES NOS TERMOS DO ART. 57, DO INCISO II, DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 29.100,00 · vigência até 31/12/2023
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 21/03/2023
O REAJUSTE DOS VALORES PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE CONFORME PREVISTO NO SUBITEM 15.1 DO EDITAL Nº 12/2018-CPL/SELOG/SR/PF/RJ
valor global após o termo: R$ 36.536,28 · vigência até 31/12/2023

FornecedorELEVADORES IVIMAIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 30830
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:44

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