Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO CAMPUS AVANÇADO DE JOSÉ DE FREITAS.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à demanda do campus avançado de josé de freitas.. Valor global contratado: R$ 5.331,80. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23055.004165/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.331,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.331,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO MACIO, ACIDEZ 4,50 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 39 | R$ 5,50 | R$ 214,50 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5% | 31 | R$ 1,60 | R$ 49,60 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 22 | R$ 9,60 | R$ 211,20 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 60 | R$ 5,50 | R$ 330,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO | 100 | R$ 8,00 | R$ 800,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 20 | R$ 8,00 | R$ 160,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 50 | R$ 8,00 | R$ 400,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO BRANCO, TIPO TIPO 1 | 30 | R$ 6,50 | R$ 195,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 40 | R$ 8,00 | R$ 320,00 |
| FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 50 | R$ 2,50 | R$ 125,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO AMARELA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 15 | R$ 6,50 | R$ 97,50 |
| CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 3 | R$ 26,00 | R$ 78,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 60 | R$ 24,10 | R$ 1.446,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FÉCULA | 20 | R$ 8,00 | R$ 160,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 10 | R$ 6,50 | R$ 65,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 100 | R$ 4,80 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.331,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 10,14
- Pagocalculado
- R$ 5.321,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.331,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10,14 · pago R$ 5.321,66
Faturas
- NF/4108 · emitida 29/10/2024 · PagoR$ 461,00
- 4025 · emitida 27/09/2024 · PagoR$ 528,00
- 4028 · emitida 30/09/2024 · PagoR$ 2.134,20
- 3913 · emitida 23/08/2024 · PagoR$ 1.481,50
- 3928 · emitida 27/08/2024 · PagoR$ 727,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
valor global após o termo: R$ 5.331,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308331
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.