Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE SEMENTES E ADUBOS PARA O IFAL/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2023, UASG 158382 E PROCESSO 23041.014828/2024-40.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou KM JUNIOR LTDA (CNPJ 13.225.851/0001-84) para: empenho referente as aquisições de sementes e adubos para o ifal/campus santana do ipanema conforme pregão eletrônico n° 02/2023, uasg 158382 e processo 23041.014828/2024-40.. Valor global contratado: R$ 484,64. Vigência de 03/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- KM JUNIOR LTDACNPJ 13.225.851/0001-84
- Processooficial
- 23041.014828/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 484,64
- Valor globaloficial
- R$ 484,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/05/2024
- Publicaçãooficial
- 03/05/2024
- Vigênciaoficial
- 03/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA CULTIVO MUDASBANDEJA CULTIVO MUDAS, MATERIAL POLIESTIRENO, COMPRIMENTO 68 CM, LARGURA 34,40 CM, ALTURA 5,30 CM, QUANTIDADE CAVIDADES 200 UN | 10 | R$ 29,71 | R$ 297,10 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO FRUTÍFERA, CLASSIFICAÇÃO CULTIVAR SUNRISE SOLO, ESPÉCIE 1 MAMÃO | 1 | R$ 144,74 | R$ 144,74 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO LEGUMINOSA, ESPÉCIE ALFACE BABA DE VERÃO | 2 | R$ 21,40 | R$ 42,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 484,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 484,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 484,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 484,64
Faturas
- 000.001.884 · emitida 08/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 484,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000074 · 03/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.014828/2024-40
valor global após o termo: R$ 484,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308338
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.