Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE TORRE AUTOPORTANTE DE 60 METROS PARA UOP BARRA VELHA, PERTINENTES À IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL, A FIM DE ATENDER O SISTEMA DE TELECOMU…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JANTOWER TELECOM E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 34.611.184/0001-48) para: a aquisição de torre autoportante de 60 metros para uop barra velha, pertinentes à implantação da infraestrutura de radiocomunicação digital, a fim de atender o sistema de telecomunicações e o programa rádio digital da p…. Valor global contratado: R$ 332.900,00. Vigência de 03/09/2024 a 03/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- JANTOWER TELECOM E CONSTRUCOES LTDACNPJ 34.611.184/0001-48
- Processooficial
- 08666.044010/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 332.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 332.900,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 03/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORRE AUTOPORTANTETORRE AUTOPORTANTE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESTRUTURA METÁLICATRELIÇADA, TIPO FUNDAÇÃO TUBULÃO, VÃO BÁSICO 36 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISINCLUI ANTENA DE COMUNICAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ILUMI- | 1 | R$ 332.900,00 | R$ 332.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 332.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 332.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000194 · 22/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 332.900,00 · a liquidar R$ 332.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57 · emitida 18/08/2025 · PagoR$ 33.290,00
- 56 · emitida 17/06/2025 · PagoR$ 299.610,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308366
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.