Contrato federal · Contrato 00195/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição contínua de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), n…. Valor global contratado: R$ 40.785,00. Vigência de 05/09/2024 a 05/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23138.001103/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 122.355,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Publicaçãooficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 05/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 15.000 | R$ 0,90 | R$ 13.455,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.000 | R$ 0,90 | R$ 8.950,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.000 | R$ 0,89 | R$ 8.940,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 7.000 | R$ 0,78 | R$ 5.460,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.000 | R$ 0,80 | R$ 3.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.714,30
- A liquidarcalculado
- R$ 13.963,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.751,11
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000182 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 912,60 · a liquidar R$ 912,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000048 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.966,55 · a liquidar R$ 0,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.965,94
- 2025NE000100 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.908,00 · a liquidar R$ 3.908,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000004 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.786,71 · a liquidar R$ 1,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.785,17
- 2026NE000101 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.177,50 · a liquidar R$ 2.177,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000103 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.323,04 · a liquidar R$ 6.323,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000111 · 18/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 639,90 · a liquidar R$ 639,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6290 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.965,94
- 6235 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.785,17
- 6061 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 912,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00252/2024 · 24/09/2024
POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA RETIFICADA A CLÁUSULA SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 195/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 40.785,00 · vigência até 24/09/2025
Termo Aditivo 00265/2025 · 26/08/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 195/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 40.785,00 · vigência até 05/09/2026
Termo Aditivo 00305/2026 · 26/08/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 195/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 40.785,00 · vigência até 05/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308503
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.