Contrato federal · Contrato 00875/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS (ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS)VISANDO ATENDER À SR-TO/DNIT.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação dos serviços de gestão de frotas (abastecimento e manutenção de veículos)visando atender à sr-to/dnit.. Valor global contratado: R$ 1.004.484,35. Vigência de 01/11/2018 a 01/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0009-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT 393023
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 50623.000769/2018-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 1.004.484,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.004.484,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 15.067.266,05
- Assinaturaoficial
- 01/11/2018
- Publicaçãooficial
- 29/11/2018
- Vigênciaoficial
- 01/11/2018 a 01/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 14.500,00 | R$ 174.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 13.000,00 | R$ 156.000,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 15 | R$ 23,29 | R$ 349,35 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 100 | R$ 25,47 | R$ 2.547,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 120 | R$ 14,53 | R$ 1.743,60 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 280 | R$ 28,73 | R$ 8.044,40 |
| GRAXA | 80 | R$ 26,50 | R$ 2.120,00 |
| ÓLEO DIESEL | 83.000 | R$ 3,41 | R$ 283.030,00 |
| GASOLINA COMUM | 93.000 | R$ 4,05 | R$ 376.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.019.325,60
- A liquidarcalculado
- R$ 22.963,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.614.296,55
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000011 · 29/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 158.757,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.757,65
- 2021NE000081 · 02/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 268.465,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.032,80
- 2023NE000008 · 17/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114.216,29 · a liquidar R$ 9.821,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.394,96
- 2023NE000007 · 17/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 418.526,95 · a liquidar R$ 7.056,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 411.470,29
- 2023NE000009 · 17/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.043,74 · a liquidar R$ 6.085,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.958,34
- 2018NE800178 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800179 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800042 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000012 · 29/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
- 2021NE000039 · 17/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 159.989,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 159.989,03
- 2021NE000063 · 07/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.640,40
- 2022NE000008 · 20/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 716.909,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 578.599,09
- 2022NE000009 · 20/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 72.417,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.453,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 12/08/2019
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 875/2018, CUJO OBJETO TRATA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS.
valor global após o termo: R$ 1.004.484,75 · vigência até 01/11/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 14/08/2020
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 875/2018, CUJO OBJETO TRATA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS.
valor global após o termo: R$ 1.004.484,75 · vigência até 01/11/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 24/08/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR AS CLÁUSULAS SEGUNDA, QUARTA E QUINTA DO CONTRATO ORIGINAL N.º 875/2018, CONFORME MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DE 01 DE NOVEMB…
valor global após o termo: R$ 1.004.484,35 · vigência até 01/11/2021
Termo Aditivo 00004/2022 · 19/09/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR AS CLÁUSULAS SEGUNDA, QUARTA E QUINTA DO CONTRATO ORIGINAL N.º 875/2018, CONFORME MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS CONSTANTES DESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DE 01 DE NOVEMB…
valor global após o termo: R$ 1.004.484,35 · vigência até 01/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30852
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 02:55
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.