Contrato federal · Contrato 00182/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E…

Name: Contrato 00182/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 34.446.741/0001-12) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), nas condiç…. Valor global contratado: R$ 64.739,51. Vigência de 05/09/2024 a 05/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST FED RN / CAMPUS SAO GONCALO DO AMARANTE 154582
Local da unidadeoficial: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412005
Fornecedoroficial: J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 34.446.741/0001-12
Processooficial: 23425.000931/2024-06
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 64.739,51
Valor globaloficial: R$ 64.739,51
Valor acumuladooficial: R$ 64.739,52
Assinaturaoficial: 05/09/2024
Publicaçãooficial: 09/09/2024
Vigênciaoficial: 05/09/2024 a 05/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL	12.000	R$ 0,87	R$ 10.380,00
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL	20.000	R$ 0,75	R$ 14.980,00
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL	6.000	R$ 0,88	R$ 5.298,00
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL	18.571	R$ 0,71	R$ 13.241,12
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL	27.278	R$ 0,76	R$ 20.840,39

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 84.151,21
A liquidarcalculado: R$ 9.219,25
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 74.931,96

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000015 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.879,19 · a liquidar R$ 562,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.317,14
2025NE000091 · 04/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.250,61 · a liquidar R$ 492,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.758,55
2024NE000102 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.622,50 · a liquidar R$ 5.622,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000090 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.267,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.267,07
2025NE000068 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.798,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.798,35
2026NE000003 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.434,74 · a liquidar R$ 643,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.790,85
2026NE000138 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.898,75 · a liquidar R$ 1.898,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2.464 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.740,97
2.470 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.090,44
2.418 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 561,04
2.416 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.940,30
2.414 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.458,10
2.333 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.538,95
2.274 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.487,14
2112 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.842,10
2.103 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.516,55
2.084 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.358,68
2.037 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.753,12
2011 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.267,07

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00249/2024 · 23/09/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 182/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 64.739,51 · vigência até 05/09/2025
Termo Aditivo 00221/2025 · 28/07/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 182/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 64.739,51 · vigência até 05/09/2026
Termo Aditivo 00193/2026 · 07/07/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 182/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 64.739,51 · vigência até 05/09/2027

FornecedorJ R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 308593
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:00

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.