Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA O IFMT CAMPUS SÃO VICENTE.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de serviços de controle e abastecimento de veículos para o ifmt campus são vicente.. Valor global contratado: R$ 252.133,75. Vigência de 12/03/2019 a 12/03/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23197.000244/2019-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 201.707,00
- Valor globaloficial
- R$ 252.133,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 453.840,75
- Assinaturaoficial
- 12/03/2019
- Publicaçãooficial
- 18/03/2019
- Vigênciaoficial
- 12/03/2019 a 12/03/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 60.875 | R$ 3,41 | R$ 207.583,75 |
| GASOLINA COMUM | 11.000 | R$ 4,05 | R$ 44.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 917.148,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 823.909,67
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800071 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000040 · 28/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312.336,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 312.334,19
- 2022NE000024 · 04/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 548.492,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 501.873,45
- 2022NE000404 · 23/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.617,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000067 · 10/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.702,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.702,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 12/03/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 POR 12 MESES, A PARTIR DE 12/03/2020.
valor global após o termo: R$ 201.707,00 · vigência até 12/03/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 09/03/2021
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 E O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% AOS ITENS CONTRATADOS
valor global após o termo: R$ 252.133,75 · vigência até 12/03/2021
Termo Aditivo 00001/2022 · 08/03/2022
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019
valor global após o termo: R$ 252.133,75 · vigência até 12/03/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30861
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.