Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota.. Valor global contratado: R$ 696.158,20. Vigência de 26/03/2019 a 28/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA 158508
- Local da unidadeoficial
- ABAETETUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500107
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 23051.009836/2019-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 696.158,20
- Valor globaloficial
- R$ 696.158,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.392.316,40
- Assinaturaoficial
- 26/03/2019
- Publicaçãooficial
- 11/04/2019
- Vigênciaoficial
- 26/03/2019 a 28/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 20.000,00 | R$ 240.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 20.000,00 | R$ 240.000,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 20 | R$ 23,29 | R$ 465,80 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 100 | R$ 25,47 | R$ 2.547,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 120 | R$ 14,52 | R$ 1.742,40 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 280 | R$ 28,95 | R$ 8.106,00 |
| GRAXA | 60 | R$ 26,50 | R$ 1.590,00 |
| ÓLEO DIESEL | 48.700 | R$ 3,41 | R$ 166.067,00 |
| GASOLINA COMUM | 8.800 | R$ 4,05 | R$ 35.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131.444,89
- A liquidarcalculado
- R$ 86.376,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.068,62
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800013 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800014 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800002 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 103.611,75 · a liquidar R$ 78.967,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.643,99
- 2020NE800003 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.833,14 · a liquidar R$ 7.408,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.424,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 24/03/2020
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃOGERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ATENDERAS DEMANDAS DO IFPA-CAMPUS ABAETETUBA.
valor global após o termo: R$ 696.158,20 · vigência até 26/03/2020
Termo Aditivo 00002/2021 · 25/03/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 696.158,20 · vigência até 28/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30862
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.