Contrato federal · Contrato 00083/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOCOS CIRÚRGICOS DE TETO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA (CNPJ 79.805.263/0001-28) para: aquisição de 02 (dois) focos cirúrgicos de teto para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 170.600,00. Vigência de 11/09/2024 a 10/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDACNPJ 79.805.263/0001-28
- Processooficial
- 23541.038381/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 170.600,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Publicaçãooficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 10/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOCOFOCO, TIPO CIRÚRGICO DE TETO, CÚPULA 2 CÚPULAS, LÂMPADA/ VIDA ÚTIL LED MÍN 50.000 H, LUMINOSIDADE CERCA DE 120.000 E 160.000 LUX, ARTICULAÇÃO CÚPULAS E BRAÇOS ARTICULÁVEIS, ADICIONAL 1 C/ AJUSTE SOMBR… | 2 | R$ 85.300,00 | R$ 170.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.980,10
- Pagocalculado
- R$ 160.619,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004810 · 28/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 170.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.980,10 · pago R$ 160.619,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308633
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.