Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos
SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DEC…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ALTAMIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: servicos de administracao, gerenciamento e controle de frota, com implantacao e operacao de sistema informatizado e integrado, via internet com tecnologia de pagamento por meio decartao magnetico, para veiculos que compo…. Valor global contratado: R$ 514.991,50. Vigência de 07/03/2019 a 07/03/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ALTAMIRA 158507
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 23051.036028/2018-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 514.991,50
- Valor globaloficial
- R$ 514.991,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.029.983,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2019
- Publicaçãooficial
- 17/04/2019
- Vigênciaoficial
- 07/03/2019 a 07/03/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 12 | R$ 20.000,00 | R$ 240.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 20.000,00 | R$ 240.000,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 50 | R$ 25,47 | R$ 1.273,50 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 120 | R$ 28,95 | R$ 3.474,00 |
| ÓLEO DIESEL | 5.900 | R$ 3,41 | R$ 20.119,00 |
| GASOLINA COMUM | 2.500 | R$ 4,05 | R$ 10.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.643,01
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000004 · 30/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000005 · 30/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.896,45
- 2019NE800009 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800008 · 04/03/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800010 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000010 · 06/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.746,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 05/03/2020
PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N. 01/2019 CONTADOS A PARTIR DE 07/03/2020 COM TERMINO EM 07/03/2021.
valor global após o termo: R$ 514.991,50 · vigência até 07/03/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30864
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.