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Contrato federal · Contrato 00002/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL

UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de serviço de fornecimentode combustível. Valor global contratado: R$ 659.680,00. Vigência de 27/02/2019 a 28/02/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
Unidade (UASG)oficial
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
Processooficial
23102.000008/2018-61
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2018
Valor inicialoficial
R$ 396.430,00
Valor globaloficial
R$ 659.680,00
Valor acumuladooficial
R$ 1.056.110,00
Assinaturaoficial
27/02/2019
Publicaçãooficial
02/09/2019
Vigênciaoficial
27/02/2019 a 28/02/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÓLEO DIESEL83.000R$ 3,41R$ 283.030,00
GASOLINA COMUM93.000R$ 4,05R$ 376.650,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 18.276,87
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 18.276,87

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2019NE800014 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000035 · 26/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.442,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.442,69
  • 2021NE000053 · 10/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.834,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.834,18

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2020 · 26/02/2020

    PRORROGAR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES O CONTRATO Nº. 02/2019, A CONTAR DE ZERO HORA DO DIA 28/02/2020 ATÉ AS VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 27/02/2021.

    valor global após o termo: R$ 396.430,00 · vigência até 27/02/2021

  2. Termo Aditivo 00002/2021 · 26/02/2021

    PRORROGAR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES O CONTRATO NO. 02/2019, A CONTAR DO DIA 28/02/2021 ATÉ O DIA 28/02/2022.

    valor global após o termo: R$ 659.680,00 · vigência até 28/02/2022

FornecedorTRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 30865
Lido da fonte em
15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 00:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.