Contrato federal · Empenho 2024NE000857 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90026/2024 AF: 489-2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. - MPENGN01RKN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou SPACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 55.346.682/0001-80) para: pregão srp: 90026/2024 af: 489-2024 aquisição de material para sistema de proteção contra incêndio. - mpengn01rkn. Valor global contratado: R$ 18.757,20. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SPACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 55.346.682/0001-80
- Processooficial
- 23085.007397/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.757,20
- Valor globaloficial
- R$ 18.757,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 2 1/2 POL, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR11861 | 30 | R$ 369,24 | R$ 11.077,20 |
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2 | 30 | R$ 256,00 | R$ 7.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.757,20
- A liquidarcalculado
- R$ 18.757,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000857 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.757,20 · a liquidar R$ 18.757,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.757,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000857 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000857 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.007397/2024-59
valor global após o termo: R$ 18.757,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308652
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.