Contrato federal · Contrato 00130/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 54.305.743/0011-70) para: aquisição de veículos para utilização nas diversas atividades militares da força aérea brasileira. Valor global contratado: R$ 5.480.730,00. Vigência de 28/08/2024 a 28/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDACNPJ 54.305.743/0011-70
- Processooficial
- 67106.001670/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.480.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.480.730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Publicaçãooficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 28/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO PASSAGEIRO E CARGA, TIPO CAMIONETA, CAPACIDADE TRANSPORTE PASSAGEIROS 2 UN, TRAÇÃO 4 X 4, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL MÍNIMA 70 L, COR… | 27 | R$ 202.990,00 | R$ 5.480.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.480.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.480.730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004941 · 09/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.623.920,00 · a liquidar R$ 1.623.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE004940 · 09/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.247.840,00 · a liquidar R$ 3.247.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE005012 · 10/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 608.970,00 · a liquidar R$ 608.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308729
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.