Contrato federal · Contrato 00191/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SESSÃO DE ESPAÇO.
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA (CNPJ 17.822.035/0001-09) para: contratação de serviços de fornecimento de refeições com sessão de espaço.. Valor global contratado: R$ 1.213.500,00. Vigência de 10/12/2018 a 09/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU 158375
- Local da unidadeoficial
- MACAU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2407203
- Fornecedoroficial
- LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDACNPJ 17.822.035/0001-09
- Processooficial
- 23135.000470/2018-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 1.213.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.213.500,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2018
- Publicaçãooficial
- 12/12/2018
- Vigênciaoficial
- 10/12/2018 a 09/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO | 150.000 | R$ 8,09 | R$ 1.213.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800267 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800174 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800103 · Não informada339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00334/2019 · 10/12/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº191/2018-PROAD/IFRN
valor global após o termo: R$ 242.700,00 · vigência até 09/12/2020
Termo Aditivo 00169/2020 · 19/05/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE SUSPENDER O CONTRATO N. 191/2018-PROAD/IFRN A CONTAR DE 18 DE MARÇO DE 2020, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, FICA SUSPENSO O PRAZO DE VIGÊN…
valor global após o termo: R$ 242.700,00 · vigência até 09/12/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30874
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.