Contrato federal · Empenho 2024NE000532 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR MATERIAIS GRÁFICOS PARA A REITORIA - PROCESSO Nº23216.000981.2022-89 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2023 - OFÍCIO Nº 23/2024 - DICOM-REI/IFGOIANO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou GLOBAL INDUSTRIAS, DISTRIBUICAO E EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 41.180.809/0001-20) para: emissão de empenho para custear materiais gráficos para a reitoria - processo nº23216.000981.2022-89 pregão eletrônico nº 31/2023 - ofício nº 23/2024 - dicom-rei/ifgoiano. Valor global contratado: R$ 780,00. Vigência de 25/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GLOBAL INDUSTRIAS, DISTRIBUICAO E EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 41.180.809/0001-20
- Processooficial
- 23216.000981.2022-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,00
- Valor globaloficial
- R$ 780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 26 | R$ 30,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000532 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 780,00
Faturas
- 2489 · emitida 06/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000532 · 25/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.000981.2022-89
valor global após o termo: R$ 780,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308764
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.