CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O CÂMPUS SÃO ROQUE DO IFSP.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 1.047.120,17

A liquidarcalculado

R$ 241.093,20

Liquidadocalculado

R$ 7.049,09

Pagocalculado

R$ 696.785,74

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2023NE000016 · 07/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 318.658,64 · a liquidar R$ 24.846,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 293.811,74
• 2023NE000007 · 06/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000076 · 25/11/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 117.805,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.532,26
• 2023NE000042 · 07/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 89.787,85 · a liquidar R$ 14.352,86 · liquidado R$ 4.141,91 · pago R$ 71.293,08
• 2024NE000004 · 19/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 12.415,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.415,48
• 2024NE000021 · 05/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 237,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237,52
• 2018NE800229 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800016 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800008 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800081 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 201.893,44 · a liquidar R$ 201.893,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2022NE000003 · 02/02/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 306.322,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.907,18 · pago R$ 268.495,66

Faturas

• NF 1023 · emitida 26/01/2024 · PendenteR$ 8.965,43
• NF 1022 · emitida 10/01/2024 · PendenteR$ 38.423,25
• NF 1020 · emitida 28/11/2023 · PendenteR$ 38.423,25
• NF 1021 · emitida 14/12/2023 · PendenteR$ 38.423,25
• NF 1018 · emitida 13/10/2023 · PendenteR$ 38.423,25
• NF 1015 · emitida 19/09/2023 · PendenteR$ 38.423,25
• NF 1011 · emitida 21/08/2023 · PendenteR$ 38.423,25
• NF 1005 · emitida 07/07/2023 · PendenteR$ 31.709,77
• 949 · emitida 23/06/2023 · PendenteR$ 31.709,97
• NF 998 · emitida 02/06/2023 · PendenteR$ 6.776,40
• NF 995 · emitida 18/05/2023 · PendenteR$ 30.015,87
• NF 992 · emitida 28/04/2023 · PendenteR$ 30.015,87
• NF 987 · emitida 21/03/2023 · PendenteR$ 30.015,87
• 983 · emitida 23/02/2023 · PendenteR$ 30.015,87
• NF 977 · emitida 17/01/2023 · PendenteR$ 0,00
• NF 975 · emitida 16/12/2022 · PendenteR$ 0,00
• 970 · emitida 29/11/2022 · PendenteR$ 0,00
• NF 964 · emitida 10/10/2022 · PendenteR$ 0,00
• NF 958 · emitida 16/09/2022 · PendenteR$ 0,00
• NF 947 · emitida 19/08/2022 · PendenteR$ 30.015,87
• NF 937 · emitida 22/07/2022 · PendenteR$ 30.015,87
• NF 918 · emitida 22/06/2022 · PendenteR$ 8.145,36
• NF 921 · emitida 27/06/2022 · PendenteR$ 30.015,87
• NF 897 · emitida 26/05/2022 · PendenteR$ 27.275,05
• NF 866 · emitida 29/04/2022 · PendenteR$ 27.373,19
• NF 846 · emitida 25/03/2022 · PendenteR$ 27.979,53
• NF 829 · emitida 02/03/2022 · PendenteR$ 27.979,53
• NF 804 · emitida 17/01/2022 · PendenteR$ 27.979,53
• NF 783 · emitida 14/12/2021 · PendenteR$ 25.581,13
• NF 772 · emitida 26/11/2021 · PendenteR$ 24.951,13
• NF 728 · emitida 27/10/2021 · PendenteR$ 25.329,13
• NF 686 · emitida 16/09/2021 · PendenteR$ 26.778,23
• NF 663 · emitida 17/08/2021 · PendenteR$ 27.845,39
• NF 627 · emitida 27/07/2021 · PendenteR$ 25.499,84
• NF 611 · emitida 06/07/2021 · PendenteR$ 13.714,25

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2019 · 16/12/2019

   PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CÂMPUS SÃO ROQUE DO IFSP.

   valor global após o termo: R$ 302.840,16 · vigência até 07/01/2021

2. Termo Aditivo 00002/2020 · 23/11/2020

   PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CÂMPUS SÃO ROQUE DO IFSP.

   valor global após o termo: R$ 302.840,16 · vigência até 07/01/2022

3. Termo de Apostilamento 00001/2021 · 24/06/2021

   TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº14-329/2018, VISANDO A FIXAÇÃO DOS NOVOS VALORES PREVISTOS NO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE 2021/2021 .

   valor global após o termo: R$ 335.754,36 · vigência até 07/01/2022

4. Termo Aditivo 00003/2021 · 02/12/2021

   PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL (12 MESES)

   valor global após o termo: R$ 335.754,36 · vigência até 07/01/2022

5. Termo de Apostilamento 00002/2022 · 03/06/2022

   ##ATO EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO IFSP SÃO ROQUE NÚMERO DO CONTRATO: 14-329/2018. Nº PROCESSO: 23314.000676.2021-06. CONTRATANTE: IFSP - CAMPUS SÃO ROQUE. CONTRATADO: 20.191.043/0001-09 - CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI. ##TEX REAJUSTE CONTRATUAL DE ACORDO COM A NOVA CCT 2022. PRESTAÇÃO DE…

   valor global após o termo: R$ 360.190,44 · vigência até 07/01/2022

6. Termo Aditivo 04329/2022 · 16/11/2022

   4ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVISÇOS DE LIMPEZA NO CÂMPUS SÃO ROQUE

   valor global após o termo: R$ 360.190,44 · vigência até 07/01/2024

7. Termo de Apostilamento 00003/2023 · 26/05/2023

   REPACTUAÇÃO POR CONVENÇÃO COLATIVA DE TRABALHO ANO 2023.

   valor global após o termo: R$ 380.519,64 · vigência até 07/01/2024

8. Termo Aditivo 05329/2023 · 21/07/2023

   ADITAMENTO DO VALOR CONTRATUAL DEVIDO A EXPANSÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS OCORRIDAS NO CAMPUS.

   valor global após o termo: R$ 461.079,00 · vigência até 07/01/2024