Contrato federal · Contrato 00071/2018 · Comprasnet Contratos

LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO DE SERINGA CUMULADO COM FORNECIMENTO DE SERINGAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).

Name: Contrato 00071/2018 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.426.628/0001-33) para: locação de bombas de infusão de seringa cumulado com fornecimento de seringas para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm).. Valor global contratado: R$ 330.630,00. Vigência de 27/12/2018 a 26/12/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
Fornecedoroficial: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.426.628/0001-33
Processooficial: 23541.000528/2018-02
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00062/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 277.968,00
Valor globaloficial: R$ 330.630,00
Valor acumuladooficial: R$ 1.549.078,45
Assinaturaoficial: 27/12/2018
Publicaçãooficial: 08/02/2019
Vigênciaoficial: 27/12/2018 a 26/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
RESPIRADOR	2.475	R$ 8,76	R$ 21.681,00
RESPIRADOR	6.600	R$ 7,12	R$ 46.992,00
RESPIRADOR	9.460	R$ 6,57	R$ 62.152,20
LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR	80	R$ 208,13	R$ 199.804,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 958.760,15
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 916.678,96

Soma, campo a campo, dos 30 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE808338 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE808339 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE806891 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000032 · 14/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.200,00
2021NE000198 · 29/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000287 · 25/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.308,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.308,00
2022NE000699 · 14/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 157.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157.120,00
2023NE002410 · 09/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.650,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.650,40
2023NE002420 · 10/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 938,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 938,40
2023NE004524 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.936,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.936,00
2023NE004955 · 27/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.650,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.650,40
2023NE005178 · 06/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.650,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.650,40
2023NE006013 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.570,00
2023NE006028 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.330,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.330,00
2022NE000783 · 16/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.493,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.472,00
2023NE000225 · 13/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103.788,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.788,40
2023NE000227 · 13/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 115.614,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.614,40
2022NE005994 · 16/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.595,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001006 · 23/02/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 15.712,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.712,00
2023NE006665 · 18/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.650,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.650,40
2021NE000105 · 19/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000209 · 01/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000438 · 17/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107.860,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.860,25
2021NE000739 · 25/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 110.496,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.496,00
2021NE004322 · 15/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.424,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.712,00
2021NE006463 · 29/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.712,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000101 · 18/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.734,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.734,00
2023NE001643 · 28/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.545,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.545,09
2023NE001644 · 28/03/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.604,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.604,82
2023NE001637 · 28/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.136,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.136,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 16/10/2019
O OBJETO CONTRATUAL FICA ACRESCIDO NA ORDEM DE R$ 23.892,00, A PARTIR DE 16/10/2019. EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO SUPRACITADO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO 071/2018 PASSA A SER DE R$ 301.860,00.
valor global após o termo: R$ 301.860,00 · vigência até 26/12/2019
Termo de Apostilamento 00001/2019 · 13/11/2019
A GARANTIA CONTRATUAL FICA ALTERADA PARA SEGURO GARANTIA.
valor global após o termo: R$ 301.860,00 · vigência até 26/12/2021
Termo Aditivo 00002/2019 · 26/12/2019
O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 27/12/2019.
valor global após o termo: R$ 301.860,00 · vigência até 26/12/2020
Termo de Apostilamento 00002/2020 · 23/01/2020
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 3,37%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 312.016,25, A PARTIR DE 27/12/2019.
valor global após o termo: R$ 312.016,25 · vigência até 26/12/2021
Termo Aditivo 00003/2020 · 15/12/2020
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 27/12/2020.
valor global após o termo: R$ 312.016,25 · vigência até 26/12/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 15/10/2021
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 27/12/2021
valor global após o termo: R$ 312.016,25 · vigência até 26/12/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 06/12/2022
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 27/12/2022
valor global após o termo: R$ 312.016,25 · vigência até 26/12/2023
Termo de Apostilamento 00003/2023 · 12/01/2023
EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 5,97%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 330.630,00, A PARTIR DE 27/12/2022
valor global após o termo: R$ 330.630,00 · vigência até 26/12/2023

FornecedorSAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 30892
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:36

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