Contrato federal · Empenho 2023NE000620 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE OFICINAS E IMPRESSORAS, CONFORME PAMCS 620/2023. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou LASERTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 14.694.027/0001-36) para: aquisição de equipamentos de processamento de dados, de oficinas e impressoras, conforme pamcs 620/2023. obj: ac. Valor global contratado: R$ 21.600,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- LASERTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 14.694.027/0001-36
- Processooficial
- 23109.015202/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERSCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO 600 DPI, TAMANHO A3,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, NÚMERO USUÁRIOS PARALELA, TIPO DIGITALIZAÇÃODUPLEX, TIPO DRIVES TWAIN E ISIS, INTERFACE SCSI-2… | 1 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000620 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.600,00 · a liquidar R$ 21.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000620 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000620 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.015202/2023-48
valor global após o termo: R$ 21.600,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308962
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.