Contrato federal · Empenho 2023NE000643 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, PROTEÇÃO, MUSICAIS, ENERGÉTICOS E GRÁFICOS, CONFORME 534/202, 622/2023, 633/2023, 693/2023 E 724/20233. OBJ:AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou NATHALIA SOLIM CUSTODIO PANTONI SCOFONI (CNPJ 46.683.833/0001-03) para: aquisição de equipamentos de comunicação, proteção, musicais, energéticos e gráficos, conforme 534/202, 622/2023, 633/2023, 693/2023 e 724/20233. obj:ac. Valor global contratado: R$ 27.498,96. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- NATHALIA SOLIM CUSTODIO PANTONI SCOFONICNPJ 46.683.833/0001-03
- Processooficial
- 23109.013914/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.498,96
- Valor globaloficial
- R$ 27.498,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COMUNICAÇÃO COM INTERFACE USB, FREQÜÊNCIA 40HZ- 70HZ HZ, TIPONOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 12 TOMADAS 2P+T, TEN… | 6 | R$ 4.583,16 | R$ 27.498,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.498,96
- A liquidarcalculado
- R$ 27.498,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000643 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.498,96 · a liquidar R$ 27.498,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000643 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013914/2023-22
valor global após o termo: R$ 27.498,96 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308976
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.