Contrato federal · Empenho 2023NE000655 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO/VÍDEO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, CONFORME PAMCS 730/2023 E 601/2023. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA (CNPJ 18.806.093/0001-01) para: aquisição de equipamentos áudio/vídeo e equipamentos esportivos, conforme pamcs 730/2023 e 601/2023. obj: ac. Valor global contratado: R$ 4.549,80. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICACNPJ 18.806.093/0001-01
- Processooficial
- 23109.015056/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.549,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.549,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO MULTIFOCAL, TIPO VISOR EVF/LCD,INTERFACE USB, TIPO MEMÓRIA CARTÕES SD/SDHC/SDXC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFULL FRAME MIRRORLESS, CAPACIDADE MEMÓRIA CARTÃO DE MEM… | 1 | R$ 2.649,90 | R$ 2.649,90 |
| MICROFONEMICROFONE, TIPO CONDENSADOR, ALIMENTAÇÃO 9V-52V DC, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 20 HZA 20 KHZ KHZ, ALIMENTAÇÃO RECEPTOR 9 V, IMPEDÂNCIA SAÍDA 600 OHM, APLICAÇÃOSISTEMA DE SOM, ALTURA 14,6 CM, DIMENSÃO 14,6 X… | 2 | R$ 949,95 | R$ 1.899,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.549,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4.549,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000655 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.549,80 · a liquidar R$ 4.549,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000655 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000655 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.015056/2023-51
valor global após o termo: R$ 4.549,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 308979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.