Contrato federal · Empenho 2023NE000763 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDIMENTO À INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 830/2023. OBJ: AC. TED 12624 - EMENDA COTAS INDIVIDUAIS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS PA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.368.875/0001-52) para: aquisição de mobiliários para atendimento à instituição, conforme pamcs 830/2023. obj: ac. ted 12624 - emenda cotas individuais - aquisição de material permanente - equipamentos para salas de aula.. Valor global contratado: R$ 14.460,00. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.368.875/0001-52
- Processooficial
- 23109.017226/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN PRE… | 10 | R$ 1.446,00 | R$ 14.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000763 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.460,00 · a liquidar R$ 14.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000763 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000763 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.017226/2023-31
valor global após o termo: R$ 14.460,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309049
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.