Contrato federal · Empenho 2024NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E EMBALAGENS, CONFORME PAMCS 004/2023, 207/2023, 281/2023 E 145/2023. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou BEATRIZ BRUST DE SOUZA (CNPJ 22.327.937/0001-09) para: aquisição de materiais de limpeza, copa/cozinha e embalagens, conforme pamcs 004/2023, 207/2023, 281/2023 e 145/2023. obj: ac. Valor global contratado: R$ 1.591,00. Vigência de 30/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- BEATRIZ BRUST DE SOUZACNPJ 22.327.937/0001-09
- Processooficial
- 23109.011143/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.591,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.591,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2024
- Publicaçãooficial
- 30/01/2024
- Vigênciaoficial
- 30/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHA ALIMENTOSPRANCHA ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 1,50 CM, COR VARIADA | 4 | R$ 58,00 | R$ 232,00 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO SOBREMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, COMPRIMENTO 15 CM | 5 | R$ 2,20 | R$ 11,00 |
| FACA MESAFACA MESA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, POLIDO, 23 CM COMPRIMENTO E 3MM ESPESSURA | 80 | R$ 2,55 | R$ 204,00 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 100 | R$ 4,55 | R$ 455,00 |
| FAQUEIROFAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM PAPELÃO, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS 6 UN, QUANTIDADE GARFOS 6 UN, QUANTIDADE COLHERES 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ… | 1 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| COLHER MESACOLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL | 80 | R$ 2,20 | R$ 176,00 |
| AÇUCAREIROAÇUCAREIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 350 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL | 3 | R$ 16,00 | R$ 48,00 |
| COPOCOPO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 190 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANELADO, INCOLOR, REF. 2010 | 150 | R$ 1,40 | R$ 210,00 |
| GARFO MESAGARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL | 80 | R$ 2,50 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.591,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.591,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 30/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.591,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.591,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000142 · 30/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.011143/2023-39
valor global após o termo: R$ 1.591,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309092
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.