Contrato federal · Empenho 2024NE000286 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS ESPORTIVOS, UNIFORMES, SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS, LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PAMCS 135/2023. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.441.945/0001-74) para: aquisição de materiais educativos esportivos, uniformes, sementes e mudas de plantas, lubrificantes automotivos e materiais gráficos, conforme pamcs 135/2023. obj: ac. Valor global contratado: R$ 2.787,18. Vigência de 13/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.441.945/0001-74
- Processooficial
- 23109.011353/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.787,18
- Valor globaloficial
- R$ 2.787,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 13/03/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, MATERIAL REFORÇO BORDA NÁILON, COR VERDE, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AJUSTE DE TENSÃO | 2 | R$ 376,99 | R$ 753,98 |
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 290 A 330 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 50 A 52 CM, MODELO MIRIM | 20 | R$ 101,66 | R$ 2.033,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.787,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.787,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000286 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.787,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.787,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000286 · 13/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.011353/2023-27
valor global após o termo: R$ 2.787,18 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309151
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.