Contrato federal · Empenho 2024NE000330 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL FARMACOLÓGICO, ODONTOLÓGICO, BIOLÓGICO, MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, MATERIAL DE CAMA/MESA E MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: aquisição de materiais de consumo diversos (material farmacológico, odontológico, biológico, medicamentos para uso veterinário, material de cama/mesa e material de manutenção de bens imóveis) conforme pamcs 072/2023. obj…. Valor global contratado: R$ 785,50. Vigência de 09/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 23109.011789/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 785,50
- Valor globaloficial
- R$ 785,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2024
- Publicaçãooficial
- 09/04/2024
- Vigênciaoficial
- 09/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENROFLOXACINOENROFLOXACINO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO DICLOFENACO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO* 10% + 1,5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 50 | R$ 15,71 | R$ 785,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 785,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 785,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000330 · 09/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 785,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 785,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000330 · 09/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.011789/2023-16
valor global após o termo: R$ 785,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.