Contrato federal · Contrato 00004/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE PAPEL.
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 11.097.617/0001-93) para: contratação de serviços de impressão com a disponibilização de equipamentos e fornecimento de papel.. Valor global contratado: R$ 1.235.455,68. Vigência de 01/04/2019 a 01/04/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 11.097.617/0001-93
- Processooficial
- 23700.000017/2019-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 222.912,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.235.455,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 218.268,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2019
- Publicaçãooficial
- 11/04/2019
- Vigênciaoficial
- 01/04/2019 a 01/04/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL | 64.128 | R$ 0,51 | R$ 32.705,28 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL | 891.408 | R$ 0,06 | R$ 53.484,48 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL | 641.376 | R$ 0,68 | R$ 436.135,68 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DEN TRO DA FRANQUIA COM PAPEL | 8.914.128 | R$ 0,08 | R$ 713.130,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.640,00
- Pagocalculado
- R$ 149.290,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000010 · 12/05/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 43.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.760,00
- 2019NE800015 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800013 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800054 · 28/10/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.280,00 · a liquidar R$ 8.640,00 · liquidado R$ 8.640,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000009 · 23/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 120.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00015/2020 · 30/09/2020
TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO04/2019.
valor global após o termo: R$ 47.568,00 · vigência até 01/04/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30925
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.