Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE VALOR DE AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO CONTIDA NO DESPACHO 36651419-SELOG/SR/PF/PA, DE 21/08/2024 E CONSOANTE RESULTADO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90024…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou RNL TRADE AND FACILITIES LTDA (CNPJ 06.043.786/0001-00) para: empenha-se valor de aquisição de gas glp em atendimento solicitação contida no despacho 36651419-selog/sr/pf/pa, de 21/08/2024 e consoante resultado da dispensa eletrônica nº 90024/2024 (despacho 36712254-cpl/selog/sr/pf…. Valor global contratado: R$ 612,72. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- RNL TRADE AND FACILITIES LTDACNPJ 06.043.786/0001-00
- Processooficial
- 08360.001674/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 612,72
- Valor globaloficial
- R$ 612,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 4 | R$ 153,18 | R$ 612,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 612,72
- A liquidarcalculado
- R$ 612,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 612,72 · a liquidar R$ 612,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3401 · emitida 23/12/2024 · PendenteR$ 153,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000236 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.001674/2024-20
valor global após o termo: R$ 612,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309266
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.