Contrato federal · Contrato 00034/2018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS DA PSF/BARREIRAS/BA.
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou INOVAR REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 23.070.991/0001-84) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado e bebedouros da psf/barreiras/ba.. Valor global contratado: R$ 16.674,00. Vigência de 31/12/2018 a 31/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- INOVAR REFRIGERACAO LTDACNPJ 23.070.991/0001-84
- Processooficial
- 00587.000306/2018-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.674,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.674,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 33.348,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2018
- Publicaçãooficial
- 14/02/2019
- Vigênciaoficial
- 31/12/2018 a 31/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 1 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 11.999,00 | R$ 11.999,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 1 | R$ 1.595,00 | R$ 1.595,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 1 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.763,89
- A liquidarcalculado
- R$ 2.993,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.770,26
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800196 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800771 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999,92 · a liquidar R$ 999,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800195 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800770 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.763,97 · a liquidar R$ 1.993,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.770,26
- 2018NE801170 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801171 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 902 · emitida 27/08/2020 · PagoR$ 3.169,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 28/11/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES.
valor global após o termo: R$ 16.674,00 · vigência até 31/12/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 3093
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.