Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO E AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MERCADINHO KAMILA LTDA (CNPJ 02.843.124/0001-64) para: aquisição de café torrado e moído do tipo único e açúcar do tipo cristal. Valor global contratado: R$ 23.257,00. Vigência de 06/09/2024 a 06/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- MERCADINHO KAMILA LTDACNPJ 02.843.124/0001-64
- Processooficial
- 23393.000416/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.935,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.257,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 261.924,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Publicaçãooficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 06/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 1.300 | R$ 17,89 | R$ 23.257,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.466,22
- A liquidarcalculado
- R$ 2.305,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.160,62
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 30/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.491,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.491,20
- 2025NE000119 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.360,32 · a liquidar R$ 2.305,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.054,72
- 2026NE000056 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.030,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.030,40
- 2026NE000200 · 22/07/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000222 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.584,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.584,30
Faturas
- 7430 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.584,30
- 7035 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.030,40
- 6846 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.305,60
- 6189 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.054,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 09/05/2025
REAJUSTE CONTRATUAL A PARTIR DE 01/03/2025
valor global após o termo: R$ 27.248,00 · vigência até 06/09/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 05/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 27.248,00 · vigência até 06/09/2026
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 14/04/2026
REAJUSTE DE PREÇOS
valor global após o termo: R$ 28.379,00 · vigência até 06/09/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 25/08/2026
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 23.257,00 · vigência até 06/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309315
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.