Contrato federal · Empenho 2024NE005123 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) UNIDADES DE BEBEDOUROS PARA GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20 L, EM AÇO INOXIDÁVEL, DE COLUNA, VOLTAGEM 110V, GÁS ECOLÓGICO E 2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA) PARA O…
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELÉM (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou MAANAIM COMERCIAL DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA (CNPJ 02.108.856/0001-00) para: aquisição de 7 (sete) unidades de bebedouros para garrafão de água de 20 l, em aço inoxidável, de coluna, voltagem 110v, gás ecológico e 2 torneiras (água natural e gelada) para o banco central do brasil em belém. Valor global contratado: R$ 4.270,00. Vigência de 06/09/2024 a 03/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELÉM 925130
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MAANAIM COMERCIAL DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDACNPJ 02.108.856/0001-00
- Processooficial
- 274231
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 94666/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.270,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Publicaçãooficial
- 06/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 03/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO | 7 | R$ 610,00 | R$ 4.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE005123 · 05/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.270,00
Faturas
- 33 · emitida 09/12/2024 · PagoR$ 4.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE005123 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE005123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 274231
valor global após o termo: R$ 4.270,00 · vigência até 03/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.