Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DE 13 E 45 KG E FORNECIMENTO DE MATERIAL ASSESSÓRIO, NAS CONDIÇÕES ES…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 29.047.505/0001-93) para: contratação de serviços comuns prestação de serviço de recarga de botijas de gás liquefeito de petróleo (glp), de 13 e 45 kg e fornecimento de material assessório, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 24.320,00. Vigência de 06/09/2024 a 06/09/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 158350
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 29.047.505/0001-93
- Processooficial
- 23229.000268/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.320,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 06/09/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE CILINDRO DE GÁSRECARGA DE GÁS, GÁS TIPO LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, TIPO GÁS PROPANO BUTANO , PARA BOTIJÃO 13 KG. | 190 | R$ 128,00 | R$ 24.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.912,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.224,00
- Liquidadocalculado
- R$ 512,00
- Pagocalculado
- R$ 2.176,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000169 · 30/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 896,00 · a liquidar R$ 384,00 · liquidado R$ 512,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000029 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.072,00 · a liquidar R$ 896,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.176,00
- 2026NE000124 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.944,00 · a liquidar R$ 2.944,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12.574 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 512,00
- 12288 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 512,00
- 11965 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 512,00
- 11607 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 512,00
- 11386 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 512,00
- 11049 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 512,00
- 11274 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 512,00
- 10631 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 512,00
- 10697 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 512,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309399
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.