Contrato federal · Contrato 00058/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE RAÇÃO, SUPLEMENTOS E ALIMENTAÇÃO ANIMAL PARA O ANO DE 2024, DE FORMA PARCELADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS APLICA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou AGRO CONSULTORIA LTDA (CNPJ 21.237.303/0001-00) para: contratação de fornecimento de ração, suplementos e alimentação animal para o ano de 2024, de forma parcelada, visando atender as necessidades do centro de ciências agrárias aplicadas da universidade federal de sergipe.. Valor global contratado: R$ 6.458,40. Vigência de 04/09/2024 a 03/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- AGRO CONSULTORIA LTDACNPJ 21.237.303/0001-00
- Processooficial
- 23113.037633/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.458,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.458,40
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 03/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO COELHORAÇÃO COELHO, COMPONENTES CALCÁRIO CALCÍTICO, CLORETO DE SÓDIO, FARELO DE | 2.160 | R$ 2,99 | R$ 6.458,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.458,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.305,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.152,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000821 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.458,40 · a liquidar R$ 4.305,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.152,80
Faturas
- 73 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 4.305,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309514
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.