Contrato federal · Empenho 2024NE000254 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 7 UNIDADES DE INJETOR GIGABIT ETHERNET POE802.3AF/AT, DISPENSA ELETRÔNICA 90001/2024, PARA AGU/SP. PROCESSO NUP 00589.001795/2024-95. EXERCÍCIO 2024.
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA (CNPJ 51.188.920/0001-16) para: aquisição de 7 unidades de injetor gigabit ethernet poe802.3af/at, dispensa eletrônica 90001/2024, para agu/sp. processo nup 00589.001795/2024-95. exercício 2024.. Valor global contratado: R$ 790,93. Vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 3ª REGIAO 110099
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDACNPJ 51.188.920/0001-16
- Processooficial
- 00589.001795/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 790,93
- Valor globaloficial
- R$ 790,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, TIPO CABO ADAPTADOR INJETOR + SEPARADOR, COMPATIBILIDADE FONTE DEALIMENTAÇÃO 9V~48V, CONEXÃO MACHO X FEMEA, MODELO POE (POWER OVER ETHERNET),CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO RJ45, APLICAÇÃ… | 7 | R$ 112,99 | R$ 790,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 790,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 790,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000254 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 790,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 790,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000254 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000254 · 02/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001795/2024-95
valor global após o termo: R$ 790,93 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309547
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.