Contrato federal · Contrato 00027/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL - HEPARINA SÓDICA 5.000UI PARA ATENDER A UNIDADE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE ESTOQUES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM - FILIAL EBSERH.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: aquisição de medicamento injetável - heparina sódica 5.000ui para atender a unidade de almoxarifado e controle de estoques do hospital de clínicas da uftm - filial ebserh.. Valor global contratado: R$ 142.000,00. Vigência de 11/09/2024 a 10/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 23521.013353/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 142.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 142.000,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 10/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEPARINA SÓDICAHEPARINA SÓDICA, DOSAGEM 5.000UI/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 20.000 | R$ 7,10 | R$ 142.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.562,00
- Pagocalculado
- R$ 140.438,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002807 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 142.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.562,00 · pago R$ 140.438,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309564
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.