Contrato federal · Empenho 2024NE000035 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GÊNERO ALIMENTÍCIOS) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS - PREGÃO 29/2023 - UG: 158146.

Name: Contrato 2024NE000035 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA (CNPJ 11.436.412/0001-95) para: empenho de despesa com material de consumo (gênero alimentícios) - para atender as necessidades do restaurante institucional do ifpi campus picos - pregão 29/2023 - ug: 158146.. Valor global contratado: R$ 979,20. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
Local da unidadeoficial: PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
Fornecedoroficial: CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDACNPJ 11.436.412/0001-95
Processooficial: 23177.000292/2023-69
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00029/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 979,20
Valor globaloficial: R$ 979,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/07/2024
Publicaçãooficial: 02/07/2024
Vigênciaoficial: 02/07/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE	4	R$ 19,80	R$ 79,20
EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	50	R$ 18,00	R$ 900,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 979,20
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 979,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000035 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 979,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 979,20

Faturas

1081380 · emitida 30/08/2024 · PagoR$ 979,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000035 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000292/2023-69
valor global após o termo: R$ 979,20 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 309706
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 10:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.