Contrato federal · Contrato 00063/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES,…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 07.612.370/0001-29) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de de fretamento rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual para transporte eventual de alunos e servidores, de acordo com a demanda, em deslocamento…. Valor global contratado: R$ 102.650,00. Vigência de 10/09/2024 a 09/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM 155678
- Local da unidadeoficial
- BETIM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106705
- Fornecedoroficial
- PIMENTEL TURISMO E TRANSPORTES LTDACNPJ 07.612.370/0001-29
- Processooficial
- 23792.001182/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 102.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 102.650,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 09/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTO | 2.000 | R$ 11,00 | R$ 22.000,00 |
| FRETAMENTO | 5.000 | R$ 16,13 | R$ 80.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.940,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.940,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 22/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.940,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.940,80
Faturas
- 000.000.099 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.242,01
- 000.000.089 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 682,00
- 000.000.092 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.258,14
- 000.000.093 · emitida 24/07/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 806,50
- 000.000.056 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.952,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309802
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.