CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITA…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 2.766.558,90

A liquidarcalculado

R$ 78.964,03

Liquidadocalculado

R$ 59.679,31

Pagocalculado

R$ 2.555.318,15

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000007 · 08/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 755.202,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 59.679,31 · pago R$ 685.133,18
• 2021NE000249 · 30/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.527,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.527,87
• 2022NE000030 · 11/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 756.414,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 694.206,90
• 2023NE000011 · 10/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 728.026,74 · a liquidar R$ 78.964,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 649.062,71
• 2023NE000160 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000173 · 28/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
• 2022NE000252 · 01/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.980,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.980,19
• 2022NE000231 · 01/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.040,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.040,34
• 2022NE000232 · 03/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.617,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.617,53
• 2022NE000235 · 07/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 819,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 819,77
• 2024NE000027 · 18/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380.429,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 380.429,66
• 2024NE000125 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
• 2019NE800243 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800029 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800350 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

• 47671328/T00 · emitida 30/07/2024 · PendenteR$ 6.547,55
• 47440426/T00 · emitida 30/06/2024 · PendenteR$ 62.763,51
• 47221373/T00 · emitida 31/05/2024 · PendenteR$ 68.410,63
• 46990819 · emitida 30/04/2024 · PendenteR$ 75.086,08
• 46764836 / T00 · emitida 31/03/2024 · PendenteR$ 59.576,72
• 46537498/T00 · emitida 29/02/2024 · PendenteR$ 56.789,33
• 4321754/T00 · emitida 31/01/2024 · PendenteR$ 53.905,17

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Encerramento 00004/2019 · Não informada

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/07/2024

2. Termo Aditivo 00001/2020 · 09/06/2020

   PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2019 - SELOG/SR/PF/CE POR MAIS DOZE MESES, PARA VIGORAR DE 01/07/2020 ATÉ 01/07/2021.

   valor global após o termo: R$ 833.400,00 · vigência até 01/07/2021

3. Termo Aditivo 00002/2021 · 03/05/2021

   PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, O CONTRATO N. 04/2019, CUJO OBJETO RESUMIDO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/CE E JNE/PF/CE, CONFORME CO…

   valor global após o termo: R$ 833.400,00 · vigência até 01/07/2022

4. Termo Aditivo 00003/2021 · 01/06/2021

   SUPRIMIR EM EM 21,77% O VALOR DO CONTRATO 04/2019 SR/PF/CE.

   valor global após o termo: R$ 651.955,86 · vigência até 01/07/2022

5. Termo Aditivo 00004/2022 · 21/02/2022

   REVOGAR O 3º TERMO ADITIVO.

   valor global após o termo: R$ 830.899,80 · vigência até 01/07/2022

6. Termo Aditivo 00005/2022 · 28/03/2022

   PRORROGAR O CONTRATO 04/2019 SR/PF/CE POR MAIS DOZE MESES.

   valor global após o termo: R$ 830.899,80 · vigência até 01/07/2023

7. Termo Aditivo 00006/2022 · 25/05/2022

   REVOGAR O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2019-SR/PF/CE E REALIZAR O ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR TOTAL DO CONTRATO EM COMENTO.

   valor global após o termo: R$ 1.038.624,75 · vigência até 01/07/2022

8. Termo Aditivo 00007/2022 · 03/06/2022

   PRORROGAR POR MAIS DOZE MESES O CONTRATO 04/2019 SR/PF/CE.

   valor global após o termo: R$ 1.038.622,50 · vigência até 01/07/2023

9. Termo Aditivo 00008/2023 · 20/06/2023

   O CONTRATO Nº 04/2019-SR/PF/CE TEM COMO OBJETO RESUMIDO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/CE, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL E ANEXOS. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE: A) O RESTABELECIMENTO DOS QUANTIT…

   valor global após o termo: R$ 830.899,80 · vigência até 01/07/2024