Contrato federal · Contrato 00585/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS NECESSÁRIOS AO REGULAR EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO DNIT/PE - GRUPO 4 - EDITAL DE COMPRA 90122/2024
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 43.684.445/0001-40) para: aquisição de bens comuns necessários ao regular exercício das atividades do dnit/pe - grupo 4 - edital de compra 90122/2024. Valor global contratado: R$ 154.059,30. Vigência de 05/09/2024 a 05/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0021-54
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT 393029
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 43.684.445/0001-40
- Processooficial
- 50604.000545/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90122/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 154.059,30
- Valor globaloficial
- R$ 154.059,30
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Publicaçãooficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 05/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 10 | R$ 7.095,80 | R$ 70.958,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 10 | R$ 5.484,73 | R$ 54.847,30 |
| FRIGOBAR | 20 | R$ 1.412,70 | R$ 28.254,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133.932,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 133.932,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 02/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 77.029,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.029,65
- 2025NE000040 · 05/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.902,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.902,65
Faturas
- 3779 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.902,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309867
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.