Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024/2025
IFPB - CAMPUS CABEDELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA (CNPJ 08.855.043/0001-60) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, semestre de 2024/2025. Valor global contratado: R$ 21.238,00. Vigência de 15/10/2024 a 15/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CABEDELO 158474
- Local da unidadeoficial
- CABEDELO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503209
- Fornecedoroficial
- CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDACNPJ 08.855.043/0001-60
- Processooficial
- 23170.001141/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.238,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.238,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 21.237,96
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Publicaçãooficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 15/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURAL | 2.158.333.333.333 | R$ 8,20 | R$ 21.238,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.238,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.032,60
- Liquidadocalculado
- R$ 1.205,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 04/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 21.238,00 · a liquidar R$ 20.032,60 · liquidado R$ 1.205,40 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.204.551 · emitida 29/09/2025 · PagoR$ 2.066,40
- 000.204.090 · emitida 29/08/2025 · PagoR$ 2.066,40
- 000.203.689 · emitida 27/06/2025 · PagoR$ 1.230,00
- 000.203.537 · emitida 30/05/2025 · PagoR$ 4.920,00
- 000.203.314 · emitida 29/04/2025 · PagoR$ 4.920,00
- 000.203.233 · emitida 26/03/2025 · PagoR$ 1.230,00
- 000.203.089 · emitida 05/03/2025 · PagoR$ 1.189,00
- 000.202.962 · emitida 30/01/2025 · PagoR$ 2.410,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309873
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.