Contrato federal · Contrato 00587/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS NECESSÁRIOS AO REGULAR EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DO DNIT/PE - GRUPO 6 - EDITAL DE COMPRA Nº 90122/2024.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: aquisição de bens comuns necessários ao regular exercício das atividades do dnit/pe - grupo 6 - edital de compra nº 90122/2024.. Valor global contratado: R$ 64.919,67. Vigência de 09/09/2024 a 09/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0021-54
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PE - DNIT 393029
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 50604.000545/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90122/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.919,67
- Valor globaloficial
- R$ 64.919,67
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 09/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 9 | R$ 3.279,19 | R$ 29.512,71 |
| EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIAEQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA, CAPACIDADE ZOOM 7 X, RESOLUÇÃO IMAGEM 30 QPS, RESOLUÇÃO VÍDEO 1280 X 720 (W720P), TIPO ÁUDIO BIDIRECIONAL COM BANDA PASSANTE MÍNIMA DE 20 KHZ, TENSÃO OPERAÇÃO 110/220 V,… | 8 | R$ 4.425,87 | R$ 35.406,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.919,67
- A liquidarcalculado
- R$ 35.406,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.512,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 02/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 64.919,67 · a liquidar R$ 35.406,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.512,71
Faturas
- 558 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.406,96
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309889
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.