Contrato federal · Contrato 08270/2024 · Comprasnet Contratos
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL NAT…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MARIA ANGELA DE MORAES LTDA (CNPJ 06.222.556/0001-09) para: 1.1. o objeto do presente instrumento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de empresa de fornecimento parcelado de água mineral natural, potável e não gasosa, nas condiçõe…. Valor global contratado: R$ 14.896,80. Vigência de 05/06/2024 a 04/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MARIA ANGELA DE MORAES LTDACNPJ 06.222.556/0001-09
- Processooficial
- 23306.002973/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90501/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.896,80
- Valor globaloficial
- R$ 14.896,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.241,40
- Assinaturaoficial
- 03/06/2024
- Vigênciaoficial
- 05/06/2024 a 04/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM DESCARTÁVEL | 4.320 | R$ 0,54 | R$ 2.332,80 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.800 | R$ 6,98 | R$ 12.564,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.896,80
- A liquidarcalculado
- R$ 10.366,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.530,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000032 · 21/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.896,80 · a liquidar R$ 10.366,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.530,02
Faturas
- 6691 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.117,82
- 6680 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 928,34
- 6620 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.026,06
- 6566 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 914,38
- 6500 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 963,24
- 6430 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 788,74
- 6365 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 628,20
- 6294 · emitida 02/12/2024 · PendenteR$ 872,50
- 6227 · emitida 05/11/2024 · PendenteR$ 1.179,62
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309897
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.