Contrato federal · Contrato 00009/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E EXAUS…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.996.691/0001-89) para: contratação de empresa para a prestaçãodos serviços de reabilitação e manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças e operação dos sistemas de ar condicionado e exaustão, instalados na reitoria do ifrj situ…. Valor global contratado: R$ 282.391,91. Vigência de 21/11/2018 a 20/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 10.996.691/0001-89
- Processooficial
- 23270.002230/2017-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 282.391,99
- Valor globaloficial
- R$ 282.391,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 564.783,98
- Assinaturaoficial
- 21/11/2018
- Publicaçãooficial
- 26/11/2018
- Vigênciaoficial
- 21/11/2018 a 20/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 12 | R$ 7.416,66 | R$ 88.999,92 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 1 | R$ 193.391,99 | R$ 193.391,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800507 · Não informada449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800508 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800379 · 05/08/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 20/11/2019
É O OBJETO DESTE PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO N°09/2018 A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DEVIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 282.391,99 · vigência até 20/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 30992
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.