Contrato federal · Empenho 2024NE005178 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA SOB O NÚMERO DE SÉRIE 4688 POR 12 (DOZE) MESES.
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. (CNPJ 69.112.514/0001-35) para: contratação de serviços de suporte técnico para manutenção e atualização do software sophia biblioteca sob o número de série 4688 por 12 (doze) meses.. Valor global contratado: R$ 12.866,64. Vigência de 09/09/2024 a 09/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA 179087
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.CNPJ 69.112.514/0001-35
- Processooficial
- 273806
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90226/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 12.866,64
- Valor globaloficial
- R$ 12.866,64
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Publicaçãooficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 09/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECIENTÍFICAMANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA Nº SERIE 4688 - 1 BIBLIOTECA – ACERVO DE 60.000 E 5 (CINCO) OPERADORES SIMULTÂNEOS | 1 | R$ 12.866,64 | R$ 12.866,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.008,98
- A liquidarcalculado
- R$ 2.214,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.794,42
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE005178 · 09/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.288,88 · a liquidar R$ 1.072,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.216,66
- 2025NE001061 · 10/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.720,10 · a liquidar R$ 1.142,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.577,76
Faturas
- 146264 · emitida 04/09/2025 · PagoR$ 1.072,22
- 144857 · emitida 06/08/2025 · PagoR$ 1.072,22
- 142956 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 1.072,22
- 141032 · emitida 04/06/2025 · PagoR$ 1.072,22
- 138938 · emitida 06/05/2025 · PagoR$ 1.072,22
- 137196 · emitida 07/04/2025 · PagoR$ 1.072,22
- 135236 · emitida 06/03/2025 · PagoR$ 1.072,22
- 133323 · emitida 04/02/2025 · PagoR$ 1.072,22
- 131440 · emitida 08/01/2025 · PagoR$ 1.072,22
- 129536 · emitida 06/12/2024 · PagoR$ 1.072,22
- 127579 · emitida 06/11/2024 · PagoR$ 1.072,22
- NFS-E 125623 · emitida 08/10/2024 · PagoR$ 1.072,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE005178 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE005178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 273806
valor global após o termo: R$ 12.866,64 · vigência até 09/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309978
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.