Contrato federal · Contrato 00086/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 10.402.223/0001-39) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de equipamentos médico hospitalares, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 24.954,00. Vigência de 06/08/2024 a 06/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 10.402.223/0001-39
- Processooficial
- 23820.012734/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.954,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.954,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Publicaçãooficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 06/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CENTRAL MONITORAMENTOCENTRAL MONITORAMENTO, TENSÃO 110/ 220 V, DIMENSÕES 273 X 290 X 84 MM, COMPATIBILIDADE SISTEMAS COMUNICAÇÃO ETHERNET, ACESSÓRIOS TECLADO VISOR LCD | 6 | R$ 4.159,00 | R$ 24.954,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.954,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.954,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003442 · 19/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.954,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.954,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 309985
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.