Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM PROVEITO DO GRUPO GERADOR EXISTENTE NO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE CANOAS (HACO), CT 020/…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 39.827.741/0001-86) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em proveito do grupo gerador existente no hospital de aeronáutica de canoas (haco), ct 020/gapco-haco/2024. Valor global contratado: R$ 116.000,00. Vigência de 29/08/2024 a 03/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 39.827.741/0001-86
- Processooficial
- 67278.007316/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 116.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 116.000,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Publicaçãooficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 03/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIAPEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA, COMPONENTES ELEMENTO BOMBA,APLICAÇÃO MOTOR DISSEL, TIPO USO INJEÇÃO COMBUSTIVÉL | 80.000 | R$ 1,00 | R$ 80.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 80 | R$ 150,00 | R$ 12.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 24 | R$ 1.000,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.500,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001265 · 07/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.500,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
- 2024NE001343 · 22/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001809 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00020/2024 · 03/06/2026
RESCISÃO DO CT 020/GAPCO-HACO/2024 - PAG N°67278.007316/2023-48
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310029
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.