Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PELO PERÍODO D…
IFAM - CAMPUS LABREA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou FREDSON BATISTA DA SILVA para: a contratação da aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, pelo período de 1 (um) ano, descritos no quadro previs…. Valor global contratado: R$ 7.087,11. Vigência de 11/07/2024 a 11/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS LABREA 158564
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- FREDSON BATISTA DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23388.000005/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.087,11
- Valor globaloficial
- R$ 7.087,11
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.087,08
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 11/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTO | 37 | R$ 22,91 | R$ 847,67 |
| LEGUME IN NATURA | 125 | R$ 5,31 | R$ 663,75 |
| LEGUME IN NATURA | 19 | R$ 10,00 | R$ 190,00 |
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 9,97 | R$ 997,00 |
| VERDURA IN NATURA | 47 | R$ 26,11 | R$ 1.227,17 |
| CONDIMENTO | 42 | R$ 39,56 | R$ 1.661,52 |
| VERDURA IN NATURA | 300 | R$ 5,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.543,57
- A liquidarcalculado
- R$ 3.543,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 04/06/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.543,57 · a liquidar R$ 3.543,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1467033 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 505,27
- 1445093 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 982,53
- 1422350 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.483,92
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 310092
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.